Diária de Viagem - Empenho 2602/0

Data pagamento : 27/06/2024

Data Valor Empenho Favorecido
24/06/2024 174,82 2602 162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2130, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
24/06/2024	174,82	2602	162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2130, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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Diária de Viagem - Empenho 2602/0

Data pagamento : 27/06/2024

DataValorEmpenhoFavorecido24/06/2024174,822602162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2130, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.

ANEXOS

Data Valor Empenho Favorecido
24/06/2024 174,82 2602 162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2130, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.